2013年财政局工作总结及2014年工作计划
今年以来，在地委、行署正确领导下，地区财政工作紧紧围绕全年财政工作目标，积极执行财政政策，狠抓收入征管，优化支出结构，强化监督管理，XX地区地方财政工作运行有条不紊。现将地区财政工作开展情况及明年计划报告如下：
一、财政收入完成情况
截止9月底，XX地区完成地方财政收入323677万元，同比增收75784万元，增长30.57%。地方财政收入中，公共财政预算收入完成274277万元，同比增收64513万元，增长30.76%，高于地区公共财政预算收入增长目标5.76个百分点。其中：税收收入完成191764万元，同比增收32305万元，增长20.26%；非税收入完成82513万元同比增收32208万元，增长64.03%，政府性基金收入完成49400万元，同比增收11271万元，增长29.56%。依据目前经济形势和税务部门的实际征管情况，2013年全年地区公共财政预算收入将超额完成年初确定的25%的增长目标。
二、财政主要工作进展情况
（一）积极举措提升增收潜力
为圆满完成全年财税收入增长目标，针对税收收入完成情况，地区财政会同税务部门召开了全区税收收入运行调研会，共同分析了全地区税收收入征收态势，查找了深挖税源，强化征管的措施。同时，为做好收入征管工作，地区财政及时联系税务部门，采集各行各业新增数据，对主体税种、重点税源及新增产量、产值企业分税种、分行业按因素分析法进行了深入细致全面地结构分析，深挖增收潜力，确保全年收入增长目标的顺利完成。
（二）优化财政支出结构
坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，持续加大对民生领域的投入力度。健全民生投入稳定增长机制，预算安排优先考虑民生，财政支出优先保障民生，新增财力向基层和困难群体倾斜，用于25类93项重点民生工程项目。截止9月底，安排民生支出xx亿元，增支xx亿元，增幅19.9%，占公共财政预算支出的73.5%，其中用于支持三农发展的农牧民增收致富启动资金、扶贫资金（含扶贫户补助）、扶持农民新经济合作组织资金均达到1000万元。
（三）认真落实八项规定
牢固树立过紧日子的思想，坚决反对铺张浪费。严格执行厉行节约各项规定，从严控制“三公经费”、办公楼装修改造、会议费等支出，切实降低行政成本。其中，对预算单位“三公”经费预算进行了认真详实的测算，有效地降低了预算单位“三公”经费预算。2013年地区本级财政安排地直各行政事业单位“三公”经费预算xx亿元，较2012年预算数下降7.3%，较2012年决算数下降4.5%。
（四）严格预算执行管理
地区财政始终坚持以“刚性预算”为核心，财政支出严格遵守“三项制度”，资金拨付坚持严格按照经人大审批通过的年初预算草案执行，凡申请年初预算外资金的项目支出和年中临时追加的预算资金，地区财政均严格按照财经领导小组议事规则执行，提交财经领导小组会议审议，并根据审定结果安排项目资金。
（五）稳步推进财政各项改革
做好“营改增”试点工作。一方面，按照自治区对“营改增”试点工作的总体要求，结合我地区实际，下发了《XX地区营业税改征增值税试点工作实施方案》，成立了营业税改征增值税试点前期准备工作领导小组，制定了具体工作计划，明确各部门的工作职责，建立工作制度，制定管理措施等，为确保XX地区营业税改征增值税试点工作全面顺利进行奠定了良好的基础。另一方面，牵头组织协调试点工作，及时开办了财政、税务、银行等部门“营改增”试点培训班，对“营改增”相关政策和如何测算分析改革后财政收入的等情况进行了培训和讲解，并定期编制“营改增”动态信息，下发相关部门掌握工作动态，不断推进试点工作。
推进金财工程建设。根据自治区金财工程应用支撑平台工作要求，地区财政高度重视“大平台”建设工作，通过对财政干部职工和各行政事业单位财务人员的培训以及对软件的不断修改和反复调试，涉及统一门户管理、预算编制、指标管理、支付管理、公务卡管理、综合查询、公共数据授权中心、非税收入等模块已全部投入使用。
深化国库集中支付改革。不断改进和完善国库集中支付改革，在去年试点运行国库集中支付3.0系统的基础上，上半年在160多家预算单位全面推行使用，完成了与财政应用支撑大平台的无缝对接，改造升级支付系统，提高支付效率。同时，不断推进公务卡改革工作，上半年完成所有预算单位开卡、激活、信息维护工作，并实现公务消费支出，减少公务支出中的现金支出。
深化农村综合改革。继续深化农村综合改革，进一步完善村级公益事业建设一事一议财政奖补政策措施，不断加大资金投入，扩大一事一议财政奖补面。启动清理化解乡村债务工作。
（六）提升财政监督管理力度
推进预算信息公开。根据《XX地区预算公开实施方案》要求，地区加大了信息公开的力度，积极推进财政预决算公开，扩大部门预决算公开范围。按照地区“先试点后全面推开”的要求，《2012年地区财政预算执行情况及2013年地区本级财政预算》通过政府网站、报刊等媒体再次向社会公开，部门预决算和“三公”经费预算信息向社会逐步公开，进一步增强了预算的透明度，提升了预算管理水平。
强化绩效评价工作。积极推进绩效评价工作，进一步提高财政资金的实效性和安全性，将绩效考评作为下一年度预算安排的依据，增强资金使用单位的责任感和危机感。今年以来，地区财政对石城子水库除险加固项目、职业学校抗震防灾项目、地区维吾尔医院抗震防灾项目、地区一中抗震防灾项目、第二人民医院抗震防灾项目、师范学校抗震防灾项目等6个项目进行跟踪查访，对审核结果进行绩效评价。
严格财政监督检查。根据财政厅《关于切实做好会计监督检查工作的通知》（新财办监[2013]10号）要求，地区财政于5月中旬，对地区食品药品监督管理局、新疆振华经贸有限公司、XX市文化体育局、巴里坤县草原监理所等20家单位开展了2013年度会计监督专项资金检查工作，并将检查中存在问题的单位和存的问题在XX日报上公示，限期整改，坚持跟综回访检查，严格惩处，为会计行业的健康发展营造良好的外部环境。
三、二0一四年工作计划
（一）健全收入增长机制，着力提升财源质量
积极培植涵养财源。大力培植高效支柱财源，巩固壮大优势特色财源，抓好新型后续财源，加快构建现代产业和财源体系。强化收入目标责任制，完善收入管理工作机制，坚持依法治税，健全税收征管体系和非税收入收缴体系，促进经济和财政收入持续协调稳定增长。
把握税源变化趋势。以营业税改增值税改革为契机，加大对地区实施“营改增”后收入变化的预测分析，研究制定相关措施，确保地方收入在国家“营改增”政策实施后稳步增长；启动房产税收入的摸底调查工作，为国家即将实施的房产税征收做好前期准备工作。
强化税源征管监控。切实完善税源监测分析制度，形成“重点税源时时监测，其他税源适时监测”的机制。加强部门联合治税工作力度，出台完善收入征管责任制的新办法，加大协税护税力度。加强对地区货物交通运输行业、矿产交易和地区矿产资源补偿费税收征管等。
（二）提升财政职能作用，增强服务发展能力
促进经济转型升级。积极落实国家、自治区的各项财税扶持政策，发挥财政资金撬动作用，促进地区经济转型升级；紧紧围绕地区确立的经济发展战略和“四大基地”建设、“九大产业链”的培育，加快优势资源转换和经济增长方式转变。
拓宽财政融资渠道。发挥资源资产优势作用，积极探索拓宽政府融资手段，扩大政府融资规模，保障地区重大项目资金需求。注入资本金，支持地区融资平台做大做强。继续加强与金融机构合作，支持重大民生工程建设。
扶持中小企业发展。认真落实扶持中小企业税收优惠政策，健全完善中小企业贷款担保费用财政补助、贷款贴息等扶持发展机制，促进中小企业大发育、大发展，使之成为带动就业、改善民生，促进经济增长的重要平台和载体。
创新政府投资方式。大力支持以特色旅游业和现代物流业为主的第三产业，培育现代物流、文化创意、电子商务等服务产业，探索鼓励地区大型工业企业分离发展服务业财政支持办法，不断提高现代服务业对地区财政的贡献率。
（三）完善公共财政体系，促进公共服务均等化
探索财政公共服务长效机制。围绕“五位一体”布局，积极探索建立与地区经济发展和财力增长相适应的基本公共服务财政支出增长机制、公共资源出让收益合理共享机制、区域统筹发展的财政分配机制和以增强实力为主要因素导向的乡镇奖补机制，逐步提高基本公共服务均等化水平。
完善财政民生保障长效机制。明确各级财政改善和保障民生的职责与重点，建立民生资金预算的自然增长机制。调动金融机构的积极性，鼓励和引导各类民间资本投入到民生领域，加快形成政府主导、多方参与的民生资金筹措机制。
拓展财政管理绩效长效机制。按照公共财政改革的要求，构建财政小预算、大监督机制，建立健全与公共财政相适应，以提高财政资金使用效益为核心，以实现绩效预算为目标的公共支出绩效评价体系，建立完善财政监督结果、绩效评价成效与预算安排挂钩办法，强化财政支出的政治效益、社会效益、经济效益和生态效益。
（四）深化各项管理改革，增强财政体制机制活力
深化预算管理改革。着力推动部门预算编制改革，深入推进预决算和三公经费公开，探索建立预算编制、执行、监督、绩效评价、政府采购、资产管理六位一体的预算管理体系和财政运行机制。
深化国库集中支付改革。将公共财政预算资金、政府性基金和国有资本经营预算资金全部纳入国库统一账户体系管理，逐步实现财政资金的全覆盖。推进公务卡改革工作，减少公务支出中的现金支出。
加大政府采购改革力度。完善政府采购制度体系，建立政府采购管理的长效机制。扩大政府采购范围，推进货物、工程和服务项目政府采购。强化政府采购政策功能，支持经济发展。
强化非税收入收缴改革。加强重点部门、项目监控分析，确保各项收入应缴尽缴。完善非税收入管理系统功能，优化收缴流程，创新收缴方式。推进非税收入管理信息化建设。
（五）不断强化财政监管，提升依法理财水平
加强预算执行管理。严格预算执行，强化支出责任，按预算、程序、进度拨付资金。及时批复部门预算，确保预算资金尽快落实到具体项目和单位。建立健全资金管理办法，推进资金收回、结转工作常态化。
加强资金安全管理。完善内部稽核、内部制衡和相互纠错机制，严格财政资金管理。认真执行专项转移支付资金国库集中支付各项政策要求和制度规定，严格控制将零余额账户资金转入实有资金账户。健全财政部门与预算单位、人民银行、商业银行之间定期对账机制。
加强预算绩效管理。规范绩效目标申报和审核，扩大绩效目标覆盖范围。明确绩效评价工作责任，健全协调机制。开展重点绩效评价管理，扎实开展涉及重大民生等重点领域支出绩效评价工作，注重评价结果应用，不断提高财政资金使用效益。
加强财政监督管理。积极推进财政收支监管和会计监督，注重财政监督检查成果利用，加大监督信息披露和公示力度。强化对政府投资、民生项目资金的投资评审，提高财政资金效益。大力推进预决算公开，扩大“三公”经费公开范围，主动接受社会各界监。
地区财政局
2013年10月9日